2024년 제1차 추가경정 일반회계 세입·세출  예산총괄표(시설)

2024년 노인요양시설 봉화노인복지센터(시설) 제1차 추가경정 일반회계 세입.세출 예산총칙은 다음과 같다.

분류	구분		2024년 제1차 추가경정 예산액			본예산액(B)	예산증감
	관	항	합계(A)	일반(시설)	장기요양사업		금액(A-B)	비율%(A/B*100)
세입	계		1,687,710,622	259,931,342	1,427,779,280	1,667,339,935	20,370,687	1
	입소자부담금	입소비용수입	257,815,500	103,278,300	154,537,200	257,815,500	-	-
	요양급여수입	요양급여수입	1,273,242,080	-	1,273,242,080	1,273,242,080	-	-
	과년도수입	과년도수입	-	-	-	-	-	-
	보조금수입	보조금수입	38,162,355	38,162,355	-	38,162,355	-
	후원금수입	후원금수입	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	-	-
	차입금	차입금	-	-	-	-	-	-
	전입금	전입금	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-
	이월금	이월금	70,870,687	70,870,687	-	50,500,000	20,370,687	40
	잡수입	잡수입	32,120,000	32,120,000	-	32,120,000	-	-
	특별회계		-
	적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당금 및 환경개선준비금	13,687,050	13,687,050	-	13,687,050	-	-
세출	계		1,687,710,622	259,931,342	1,427,779,280	1,667,339,935	20,370,687	1
	사무비	소 계	1,411,055,057	64,372,687	1,346,682,370	1,390,684,370	20,370,687	1
		인건비	1,269,057,340	-	1,269,057,340	1,240,084,370	28,972,970	2
		업무추진비	31,600,000	15,372,687	16,227,313	11,600,000	20,000,000	172
		운영비	110,397,717	49,000,000	61,397,717	139,000,000	- 28,602,283	- 21
	재산조성비	시설비	51,000,000	23,000,000	28,000,000	51,000,000	-	-
	사업비	소 계	207,558,655	167,558,655	40,000,000	207,558,655	-	-
		운영비	197,558,655	162,558,655	35,000,000	197,558,655	-	-
		사업비	10,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	-	-
	전출금	전출금	-	-	-	-	-	-
	과년도지출금	과년도지출금	-	-	-	-	-	-
	상환금	부채상환금	-	-	-	-	-	-
	잡지출	잡지출	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-
	예비비 및 기타	예비비	1,096,910	-	1,096,910	1,096,910	-	-
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	-
	특별회계
	적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선준비금	13,687,050	13,687,050	-	13,687,050	-	-

제1조: 2024년 제1차 추가경정 일반예산 세입ᆞ세출 예산 총칙은 다음과 같다.                                                                                                        (단위:원)

2024년 제1차 추가경정 일반회계 세입·세출  예산총괄표(주간보호)

2024년 노인요양시설 봉화노인복지센터(주간보호) 제1차 추가경정 일반회계세입.세출 예산총칙은 다음과 같다.

제1조: 2024년 제1차 추가경정 일반예산 세입ᆞ세출 예산 총칙은 다음과 같다                                                                                                      (단위:원)

분류	구분		2024년 제1차 추가경정 예산액			본예산액(B)	예산증감
	관	항	합계(A)	일반(시설)	장기요양사업		금액(A-B)	비율%(A/B*100)
세입	계		633,530,657	18,509,473	615,021,184	630,121,184	3,409,472	1
	입소자부담금	입소비용수입	62,808,960	-	62,808,960	62,808,960	-	-
	사업수입	사업수입	552,212,224	-	552,212,224	552,212,224	-	-
	과년도수입	과년도수입	-	-	-	-	-	-
	보조금수입	보조금수입	-	-	-	-	-	-
	후원금수입	후원금수입	-	-	-	-	-	-
	요양급여수입	요양급여수입	-	-	-	-	-	-
	차입금	차입금	-	-	-	-	-	-
	전입금	전입금	-	-	-	-	-	-
	이월금	이월금	8,409,473	8,409,473	-	5,000,000	3,409,473	68
	잡수입	잡수입	10,100,000	10,100,000	-	10,100,000	-	-
	특별회계
	적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당금 및 환경개선준비금	10,658,110	10,658,110	-	10,658,110	-	-
세출	계		633,530,657	18,509,473	615,021,184	630,121,184	3,409,472	1
	사무비	소 계	592,824,434	13,509,473	579,314,961	589,414,961	3,409,472	1
		인건비	476,430,004	-	476,430,004	469,914,961	6,515,043	2
		업무추진비	21,360,000	3,409,473	17,950,527	7,000,000	14,360,000	205
		운영비	95,034,430	10,100,000	84,934,430	112,500,000	- 17,465,570	- 16
	재산조성비	시설비	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	-
	사업비	소 계	12,000,000		12,000,000	12,000,000		-
		운영비	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000		-
		사업비	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000		-
	전출금	전출금	-	-	-	-		-
	과년도지출금	과년도지출금	-	-	-	-		-
	상환금	부채상환금	-	-	-	-		-
	잡지출	잡지출	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000		-
	예비비 및 기타	예비비	1,706,223	-	1,706,223	1,706,223		-
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	-	-	-	-
	특별회계
	적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선준비금	10,658,110	10,658,110	-	10,658,110		-